政府信息公开

经开区（头屯河区）文化体育旅游局2015年

决算补充公开说明

 

目录

 

第一部分 文化体育旅游局概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 文化体育旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分　文化体育旅游局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）财政拨款收支总体情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

（一）部门支出情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算支出决算情况说明

四、部门结转结余情况说明

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）部门国有资产占用情况说明

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产收益征缴情况说明

（五） 政府采购情况

八、专业名词解释

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化发展、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规；组织编制有关文化发展、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

2.推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展，规划相关公共文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。

3.拟订全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4.指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。

5.推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

6.承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责网络文化经营的许可、举办营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案。

7.负责对出版物市场和印刷业经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、印刷、音像制品经营的许可。

8.组织实施文化市场稽查工作。

9.推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设；负责经营高危险性体育项目许可（含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”）

10.负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

11.拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。             

12.培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。

13.指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

14.拟订全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发及推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。

15.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，负责旅游景区开发建设和保护规划的相关审核工作；指导旅游基础设施建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

16.负责权限内一、二星级旅游饭店评定、三星级旅游饭店初评，A级景区（点）评定、AA级旅游景区初评，S、SS级滑雪场评定和一、二星级农家乐评定等工作。

17.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

18.综合协调全区旅游安全和应急救援工作。

19.负责全区旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。

20.组织实施全区广播电视事业发展；把握正确的舆论导向和创作导向，做好广播电视宣传管理工作。

21.负责城乡广播电视公共服务体系建设；组织实施广播电视基础设施建设工作；负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作；负责广播电视传输覆盖网的工程竣工的验收。

22.负责指导、协调全区广播电视产业发展；管理重大广播电视活动。

23.负责行政区域内广播电视行业监管工作；负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管；负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管；负责乡镇有线广播电视站的审核和乡镇有线广播电视站的日常监管；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批；负责电影放映单位的日常监管；负责城市社区有线电视系统规范播放的日常监管。

24.负责广播电视技术和卫星地面接收设施管理，监督管理广播电视的安全播出。

25.承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）文化体育旅游局为副县级单位，我单位属于财政全额拨款行政单位，主要职能是执行我区文化、体育、文化市场稽查、新闻版权工作的行政管理职能，下设两个正科级事业单位。

人员编制：区文化体育旅游局共核定编制17人，其中行政编制13名，事业编制4名，截止目前实有行政编制工作人员10名（副县级1名），事业编3名，共计13人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）文化体育旅游局（新闻出版和版权局）部门决算包括：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）文化体育旅游局（新闻出版和版权局）部门本级决算。

纳入文化体育旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备 注
1	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）文化体育旅游局（新闻出版和版权局）本级	行政单位

第二部分 文化体育旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 文化体育旅游局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）、部门收支总体情况

2015年度部门收入624.46万元，与上年相比，增加0.66万元，增长0.11%，增减变化主要原因是：经费增加。

2015年度部门支出624.40万元，与上年相比，减少13.99万元，降低2.19%，增减变化主要原因是：经费减少。

结余19.07万元，与上年相比，减少26.94万元，降低58.55%。增减变化主要原因是：经费支出增加。

与预算相比情况：2015年预算收入510.32万元，本年收入与预算相比，增加114.14万元，增加22.37%；预算支出510.32万元，本年支出与预算相比，增加114.08万元，增加22.35%。预决算差异原因：与预算相比，决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有一部分是年中追加的项目资金，所以造成预算与就算收入支出有差异。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入615.24万元，与上年相比，减少4.18万元，降低0.67%。增减变化的主要原因是：经费减少。

2015年度财政拨款支出615.28万元，与上年相比，降低18.7万元，增长2.95%。其中：基本支出198.81万元，项目支出416.47万元。增减变化的主要原因是：经费支出增加。

财政拨款结转结余19.07万元，与上年相比，减少26.94万元，降低58.55%。增减变化的主要原因是：经费支出增加。

与预算相比情况：2015年预算财政拨款收入510.32，本年收入与预算相比，增加114.14万元，增加22.37%；预算财政拨款支出510.32万元，本年支出与预算相比，增加114.08万元，增加22.35%。与预算相比，决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有一部分是年中追加的项目资金，所以造成预算与就算收入支出有差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款。

二、部门收入情况总体说明

2015年度部门收入合计624.46万元，其中：财政拨款收入615.24万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.22万元，占1.48%。

与预算相比情况：2015年度财政拨款收入预算510.32万元，财政拨款收入决算数较预算数增加114.14万元，增加22.37%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加9.22万元，增长0%。

三、部门支出情况总体说明

（一）部门支出情况说明

2015年度部门支出合计624.40万元，其中：基本支出198.81万元，占31.8%；项目支出425.59万元，占68.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：经费增加。

与预算相比情况：2015年度财政拨款支出预算510.32万元，财政拨款支出决算数较预算数增加104.96万元，增长20.57%，增加主要原因，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有一部分是年中追加的项目资金，所以造成预算与就算收入支出有差异。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出624.4万元。与上年相比，减少13.99万元，降低2.19%。增减变化的主要原因是：人员工资涨幅。其中：按功能分类科目，基本支出198.81万元，项目支出425.59万元。按经济分类科目，工资福利支出152.99万元，商品和服务支出433.93万元，对个人和家庭的补助支出35.8万元，其他资本性支出1.69万元。

与预算相比情况：2015年度一般公共预算财政拨款支出624.4万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0。

（三）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余19.07万元。与上年相比，减少26.94万元，降低58.55%。其中财政拨款结转结余18.97万元。与上年相比，减少14.06万元，降低42.58%。增减变化的主要原因是经费支出增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.57万元，比上年减少0.57万元，降低19%，原因是公务用车运行维护费用减少。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占96.92%，比上年减少0.46万元，降低15.3%，减少原因是公务用车维修维护费用减少；公务接待费支出0.11万元，占3.08%，比上年增加0.11万元，增加0，增加原因是公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。文化体育旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费3.46万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.46万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费等。2015年，文化体育旅游局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，文体局单位国内公务接待2批次，40人次。

会议费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无会议支出安排。

培训费支出决算0.79万元，比上年减少6.14万元，降低88.6%，减少原因是培训项目（活动）减少。

与预算相比情况：预算“三公”经费支出2.94元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费2.7万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0.76万元，下降28.1%，公务接待费0.24万元，决算与预算相比公务接待费减少0.13万元，下降54.2% 。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度部门收入624.46万元，与上年相比，增加0.66万元，增长0.11%，增减变化主要原因是：经费增加。部门支出624.40万元，与上年相比，减少13.98万元，降低2.2%，增减变化主要原因是：经费减少。

2015年度财政拨款支出615.28万元，与年初预算相比，增加104.96万元，增长20.57%。其中：基本支出198.81万元，项目支出416.47万元。增减变化的主要原因是：经费增加。

 “三公”经费情况：2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.57万元，比上年减少0.57万元，降低19%，减少原因是无公务接待活动。

机关运行经费情况：2015年本部门机关运行经费支出10.02万元，比2014年减少6.7万元，降低66.87%，主要原因是：其他费用减少。

国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

预算绩效评价情况：2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出10.02万元，比2015年减少6.7万元，降低66.87%。主要原因是：其他费用减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

（四）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，文化体育旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）政府采购情况

文化体育旅游局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

其他有关说明内容。无